| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
DOB/0009/009 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO OcÚ |
-155.24 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
DOB/0013/013 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO OcÚ |
-120.51 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
DOB/0026/026 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE dom služieb |
-110.58 |
13.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DFA 0351/19 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetik |
Vyúčtovanie EE r. 2019 - rozvá |
-99.69 |
13.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DOR/0007/007 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE ČOV |
-97.42 |
19.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DOR/0003/003 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE ČOV |
-75.23 |
22.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DFA 0255/19 |
OBEC ŽAŠKOV |
TEMPO KONDELA |
Reklamácia sedákov na stoličky |
-75.00 |
21.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DOB/0018/018 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Preplatok EE ČOV |
-66.20 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DOB/0008/008 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO IBV |
-62.22 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DOB/0015/015 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE MŠ |
-59.93 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DF 0252/21 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Vyúčtovanie elektrickej energi |
-58.73 |
12.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DOB/0011/011 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE MŠ |
-41.67 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DOB/0016/016 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO OcÚ |
-40.12 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
DOR/2024/006 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE ČOV |
-31.12 |
20.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
DOB/2019/001 |
OBEC ŽAŠKOV |
VlaHa trade, s.r.o. |
Vrátenie paliet |
-22.68 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
DF 0090/21 |
OBEC ŽAŠKOV |
Slovak Telecom, a. s. |
Poplatky za telekomunikačné sl |
-20.72 |
20.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DF 0303/20 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Vyúčtovanie dodávky a distribú |
-20.30 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DOB/0024/024 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE potraviny |
-14.70 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DOB/0014/014 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO IBV |
-8.09 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
DOR/0002/002 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE OcÚ + KSD |
-2.22 |
22.02.2024 |
Faktúra |
|
|
